计划规划总结

2016年市老龄办部门预算

时间:2016/2/18 9:24:32  作者:枣庄老龄委  来源:枣庄市老龄网  查看:1908  评论:0
内容摘要: 2016年市老龄办部门预算……

2016年市老龄办部门预算

   

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年政府采购预算表

十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表 

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明 

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

市老龄委员会办公室是市委、市政府负责全市老龄工作的综合协调管理机构,同时也是市老龄委员会的办事机构。其主要职责是:

1、贯彻执行国家有关老年人的法规政策,维护老年人的合法权益,动员社会力量兴办老年事业。

2、会同有关部门制定并督促实施全市老龄事业发展规划,调查研究并提出发展老龄事业的对策和建议。

3协同有关部门建立和完善适合我市市情的养老保障体系和服务体系。

4、组织协调有关部门和社会各界开展老年教育、文化、娱乐、体育、医疗保健等活动,提高老年人健康水平。

5、加强老龄组织建设,对全市各级老龄组织和基层老年群众组织进行业务指导。

6、开展老龄问题的学术交流,负责与海外和国际老年组织的交流与合作。

7、承办市委、市政府和市老龄委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成
    市老龄办部门预算包括:市老龄办。





















第三部分

2016年部门预算情况和重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算为358.07万元,其中:财政资金348.07万元,纳入管理的政府性基金10万元。

2016年支出预算为358.07万元,其中:按功能分类科目,社会保障与就业支出335.71万元,住房保障支出12.36万元,其他支出10万元。按经济分类科目,工资福利支出(类)107.04   万元,对个人和家庭的补助支出102.75万元,商品和服务支出11.95万元,业务类项目支出136.33万元。

(二)财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为358.07万元,其中:经费拨款348.07万元,政府性基金预算10万元。

2016年财政拨款支出预算为358.07万元,具体情况如下:

1、基本支出221.74万元,主要用于市老龄办工作人员的工资福利支出107.04万元,对个人和家庭的补助支出102.75万元(其中包含省级百岁老人长寿补贴68.86万元);一般商品和服务支出11.88万元,离退休人员公用支出0.07万元。

    2、项目支出136.33万元,主要用于全市老龄事业发展专项支出120万元,随省老龄办出国学习6.33万元,用于社会福利的彩票公益金10万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为348.07万元,具体情况如下:

    1、社会保障与就业支出335.71万元,主要用于市老龄办工作人员的工资福利支出107.04万元,对个人和家庭的补助支出90.39万元(其中包含省级百岁老人长寿补贴68.86万元);商品和服务支出11.95万元,业务类项目支出126.33万元。

    2、住房保障支出12.36万元,主要用于市老龄办工作人员住房公积金。

(四)政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算为10万元,具体情况如下:

用于社会福利的彩票公益金10万元,主要用于开展高龄特困老人志愿服务。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算221.74万元,其中:

人员经费209.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费11.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.58万元,其中:因公出国(境)费6.33万元,公务用车购置及运行费4万元,公务接待费0.25万元

2016“三公”经费预算比2015年增4.29万元,其中:因公出国(境)费增加6.33万元、公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费减少0.04万元因公出国(境)费增加的主要原因是省老龄办于20164月组织出外学习。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少了车辆维修和保养的费用,并于20166月底完成了公车改革任务。公务接待费减少的主要原因是严格按照规定控制接待人数、接待规模,减少接待事项,严格控制“三公”经费支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。



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